ACTUAR CON
RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA
45%
$854 M
0.45% ppto
RECURSOS FINANCIEROS
¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?
Agrupa los objetivos estratégicos relacionados con el área financiera.
20%
Gestionar los recursos financieros
con eficiencia y transparencia.
Mantener el margen de utilidad bruta similar al promedio internacional del sector
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
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2014
Este objetivo busca que la empresa sea viable y sostenible financieramente.
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$253 M
0.13% ppto
Gestionar eficazmente
los recursos
25%
15%
15%
Actuar con responsabilidad y disciplina financiera
45%
GESTIONAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS
25%
Corresponde a la gestión que se realizará de manera permanente para la consecución de recursos. Estas gestiones se orientarán a la generación de venta y a la gestión de inversión operación y funcionamiento.
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$95 M
0.05% ppto
2014
2014
2013
Meta: 100%
Resultado: 89%
MANTENER EL MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SIMILAR AL PROMEDIO INTERNACIONAL DEL SECTOR
15%
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$46 M
0.02% ppto
2014
2013
Margen promedio
radio y tv: 42%
Promedio del sector: 45%
Margen promedio
radio y tv: 41%
EJECUTAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS ADECUADAMENTE
15%
Este objetivo busca generar eficiencia y eficacia sobre el uso de los recursos financieros y su relación con la misión.
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2014
2013
Cumplimiento del plan de adquisiciones: 98%
Hoy vamos en un 94%
Cumplimiento del plan de adquisiciones: 90%
2013
OBJETIVOS
Perspectiva financiera
Programado 41% Avance 46.2%
Programado 16.7% Avance 8%
Programado 90% Avance 90%
Programado 42% Avance 40%
$459 M
0.24% ppto
Programado 100% Avance 94%
Para llegar a cumplir este objetivo será necesario trabajar dos frentes: las ventas y los costos. Se han establecido metas de acuerdo con los márgenes brutos del sector. Teniendo en cuenta que los datos internos con que se determina este índice requieren de depuración, se plantea una meta ajustada para el momento depurado.